预算基于报告中提出的 本地化部署、AI生成能力、文化数据治理、跨学科协作平台 等核心需求，涵盖硬件、软件、网络、运维及三年总拥有成本（TCO），适用于中型游戏开发团队（30–50人）的高文化密度项目。
一、总体预算概览（三年 TCO）
| 类别 | 第一年投入 | 年度运维（第2–3年） | 三年总成本 |
|---|---|---|---|
| 硬件设备 | ¥2,850,000 | ¥150,000/年 | ¥3,150,000 |
| 软件授权与云服务 | ¥680,000 | ¥320,000/年 | ¥1,320,000 |
| 网络与安全 | ¥320,000 | ¥60,000/年 | ¥440,000 |
| AI模型微调与训练 | ¥400,000 | ¥100,000/年 | ¥600,000 |
| 系统集成与部署服务 | ¥350,000 | — | ¥350,000 |
| 合计 | ¥4,600,000 | ¥630,000/年 | ¥5,860,000 |
说明：
- 所有价格以人民币（¥）计，含税；
- 按当前市场价（2025年Q4）估算；
- 不含人力成本（如工程师薪资、文化顾问费用）；
- 预算覆盖 全本地化+混合云边缘节点 架构，确保数据主权与低延迟推理。
二、分项详细预算
1. 硬件设备（一次性投入 + 三年折旧）
| 设备类型 | 配置说明 | 数量 | 单价（¥） | 小计（¥） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI训练服务器 | 4×NVIDIA A100 80GB + AMD EPYC 7713 + 1TB RAM + 2×1.92TB NVMe SSD RAID1 | 2台 | 680,000 | 1,360,000 | 用于DeepSeek-R1-32B微调与批量生成 |
| AI推理服务器 | 2×NVIDIA A100 40GB + Intel Xeon Gold 6330 + 512GB RAM + 2TB NVMe SSD | 4台 | 320,000 | 1,280,000 | 部署K8s集群，支持高并发推理 |
| 文化数据存储节点 | 64TB Ceph分布式存储（12×8TB HDD + 2×1TB SSD缓存） | 2套 | 85,000 | 170,000 | 存储高清素材、音频、文献扫描件 |
| 开发工作站 | RTX 4090 + 64GB RAM + 2TB SSD（供策划/美术/AI工程师使用） | 10台 | 25,000 | 250,000 | 本地开发与测试环境 |
| 备份与容灾设备 | LTO-9磁带库 + 自动机械臂 | 1套 | 190,000 | 190,000 | 冷备文化资产与模型版本 |
| 小计 | — | — | — | 2,850,000 | — |
折旧策略：服务器按3年直线折旧，工作站按2年折旧。
2. 软件授权与云服务
| 项目 | 说明 | 授权方式 | 年费（¥） | 三年费用（¥） |
|---|---|---|---|---|
| 操作系统与虚拟化 | Ubuntu Pro + VMware vSphere（可选） | 开源+商业 | 0 / 50,000 | 0 / 150,000 |
| Kubernetes平台 | Rancher 或 OpenShift | 开源+支持合同 | 80,000 | 240,000 |
| 数据库与向量引擎 | Neo4j Enterprise + Milvus Pro | 订阅制 | 120,000 | 360,000 |
| 协作工具 | Notion企业版 + 板栗看板 + Discord Nitro | SaaS | 60,000 | 180,000 |
| 安全与合规 | Microsoft Purview DSPM + 网易易盾API调用 | 混合 | 100,000 | 300,000 |
| 边缘云服务（推理加速） | 阿里云/腾讯云边缘节点（非核心数据） | 按量付费 | 60,000 | 180,000 |
| 小计 | — | — | 420,000 | 1,320,000 |
注：Neo4j和Milvus采用企业版以支持高可用与审计日志；协作工具按50人团队估算。
3. 网络与安全基础设施
| 项目 | 配置 | 数量 | 单价（¥） | 小计（¥） |
|---|---|---|---|---|
| 万兆交换机 | H3C S6800-54QF（48×10GbE + 6×40GbE） | 2台 | 85,000 | 170,000 |
| 防火墙与WAF | 深信服AF-1000-FH2800 | 1台 | 95,000 | 95,000 |
| VPN网关 | 支持IPSec + SSL双协议 | 1台 | 35,000 | 35,000 |
| 机柜与PDU | 42U标准机柜 + 智能PDU | 1套 | 20,000 | 20,000 |
| 小计 | — | — | — | 320,000 |
含三年维保（约¥60,000/年）。
4. AI模型微调与训练专项预算
| 项目 | 说明 | 费用（¥） |
|---|---|---|
| DeepSeek-R1-32B商用授权 | 含微调与本地部署许可 | 200,000 |
| LoRA微调数据标注 | 历史/神秘学语料清洗与标注（外包） | 120,000 |
| GPU训练电费与冷却 | 2台A100服务器×3个月满载运行 | 50,000 |
| 模型评估与人工审核 | 文化顾问参与生成内容校验 | 30,000 |
| 小计 | — | 400,000（首年） |
后续年度仅需增量微调，预算约¥100,000/年。
5. 系统集成与部署服务（一次性）
| 服务内容 | 交付物 | 费用（¥） |
|---|---|---|
| K8s集群部署与GPU调度配置 | 支持NVIDIA Device Plugin + Helm Chart | 120,000 |
| 文化数据湖构建 | MinIO + Neo4j + Milvus 联合部署 | 100,000 |
| CI/CD流水线搭建 | GitLab Runner + 自动模型部署 | 80,000 |
| 安全审计与等保2.0合规咨询 | 出具整改建议报告 | 50,000 |
| 小计 | — | 350,000 |
三、成本优化建议
- 分阶段采购：
- 首年聚焦 推理服务器 + 数据存储，训练任务可租用公有云（如阿里云PAI）；
- 第二年视生成内容需求再购入训练服务器。
- 开源替代方案：
- 使用 PostgreSQL + pgvector 替代部分Milvus功能（节省¥80,000/年）；
- 采用 Apache Kafka + Redis 构建轻量级数据管道。
- 混合云策略：
- 核心文化资产与模型 100%本地化；
- 非敏感推理服务（如活动文案生成）部署于 边缘云，降低本地负载。
- 政府补贴申请：
- 本项目符合“数字文化产业”“AI+文化传承”方向，可申请地方科技专项补贴（通常覆盖15–30%硬件投入）。
四、投资回报（ROI）预期
| 指标 | 预期提升 | 商业价值 |
|---|---|---|
| 内容生产效率 | AI辅助生成50%支线剧情/活动文本 | 节省2–3名编剧人力（¥600,000/年） |
| 文化合规风险下降 | 自动审核减少90%人工复核 | 避免因文化误读导致的舆情损失（潜在¥2M+） |
| 玩家LTV提升 | 深度文化体验提升留存率15% | 年增收入预估¥5–8M（按3000万用户基数） |
| IP衍生扩展能力 | 结构化文化资产支持快速出海/跨界联名 | 衍生品开发周期缩短40% |
结论：三年总投入约 ¥586万元，预计在 18–24个月内实现盈亏平衡。
五、附录：关键设备供应商参考（中国区）
- GPU服务器：浪潮（Inspur）、宁畅（Nettrix）、联想（Lenovo）
- 存储系统：华为OceanStor、曙光ParaStor
- 网络设备：华为、H3C、锐捷
- 安全设备：深信服、奇安信、绿盟科技
- AI模型授权：深度求索（DeepSeek）、百川智能、智谱AI
编制单位：技术战略与IT规划组
日期：2025年12月5日
备注：本预算可根据实际团队规模、地域电价、采购谈判空间进行±15%调整。